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横峰县城管大队2017年部门决算公开

发布单位
城管局 生成时间 2018-10-10 09:33:13 公开方式 主动公开
索 引 号: E23163-0601-2018-0050 公开时限 常年公开 发布人
 

城管大队2017年度部门决算

目 录

第一部分 城管大队概况
一、城管大队主要职责
二、城管大队基本情况
第二部分 2017年度城管大队决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度城管大队决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

















第一部分 城管大队概况

一、城管大队主要职能
1.主要对县城人行道车辆乱停乱放、占道经营的管理工作;对损坏环境卫生设施,影响县城市容环境的违法违章行为进行监察处理;对未经批准占用挖掘城市道路,损坏道路、路灯等违法违章行为进行监察处理;对损坏县城公共绿地、花草树木、花坛等行为进行监察处理;
2.对县城规划区建筑施工工地违法违规储运渣土进行监察处理;以及担负广场、公园秩序维护,城市道路窨井设施破损、缺失维修更换的监管及水政、非法开采执法,并协助乡镇城管执法及参与三轮车整治等任务。
二、城管大队决算单位构成
横峰县城管大队共有预算单位1个。编制人数24人,其中:全部财政补助事业编制11人;自收自支编制13人。实有人数47人,其中在职人数45人、包括全部补助事业编制9人、自收自支编制13人、聘用人员23人,退休人员2人。

第二部分 城管大队部门2017年部门决算表

(详见附表)

第三部分 城管大队2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
城管大队2017年度收入总计438.39万元,较上年减少15%;本年收入合计438.39万元,较上年减少15 %,其中基本收入 334.34万元,较上年减少15%;项目收入104.05万元,较上年减少50%。
主要原因是:人员经费工资正常调标;整治、城市改建、劳务费用等项目支出有所减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入438.39万元,占 100 %。
二、支出决算情况说明
城管大队2017年度支出总计438.39万元,其中本年支出合计438.39万元,较上年减少15 %,主要原因是人员经费工资正常调标;整治、城市改建、劳务费等项目支出有所减少。
本年支出的具体构成为:基本支出 334.34万元,占76 %;项目支出104.05万元,占24%。
三、财政拨款支出决算情况说明
城管大队2017年度财政拨款支出年初预算数为 250.84 万元,决算数为438.39 万元,完成年初预算的100%。
按经济分类科目分:工资福利支出226.84万元,较上年减少5%,主要原因是:人员减少;商品和服务支出 107.51万元,基本建设支出104.05万元,较上年减少50%,主要原因是整治、城市改建、劳务费等项目支出有所减少。
四、机关运行经费情况说明
城管大队2017年度机关运行经费107.51万元,其中:办公费 2.55万元,水电费2.26万元,大宗广告制作费26.75万元,差旅费0.45万元,维护费1.29万元,劳务费33.17万元,咨询费1.5万元等。
五、“三公”经费支出决算情况说明
城管大队2017年度“三公”经费支出年初预算数为27 万元,决算数为26.77 万元,决算数较上年下降10%。
(一)公务接待费支出年初预算数为 3 万元,决算数为2.8 万元,决算数较上年下降 5 %。
(二)公务用车购置及运行维护费支出 23.97 万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为24万元,决算数为 23.97 万元,完成预算的 95%,决算数较上年下降 1 %。
六、政府采购支出情况说明
城管大队2017年度政府采购支出总额4.73万元,其中:政府采购货物支出4.73万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,城管大队共有车辆4辆,其中一般执法执勤用车4辆。
八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,城管大队2017年全年绩效55.31万元。

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