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2019年卫健委2018年决算公开

发布单位
卫生健康委员会 生成时间 2019-09-29 11:29:52 公开方式 主动公开
索 引 号: E23240-0601-2019-0049 公开时限 常年公开 发布人
 

卫健系统2018年度部门决算
 
目    录
 
第一部分  卫健部门概况
       一、部门主要职责    
    县卫健委是主管卫生工作的县政府成部门,主要职责是:
横峰县卫生局成立于1953年,现设有办公室、医政科、疾病预防控制股、卫生监督股基妇科、行政服务科、财务科。
 (一)办公室
负责文电、会务、机要、档案、督查、值班等机关日常运转工作;承担全县卫生计生工作年度目标责任检查考核和机关、直属单位的安全保密、政务公开;组织协调建议提案的办理工作;负责卫生政策法定宣传教育。
)医政股
拟定医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关政策规范、标准并组织实施;拟定卫生专业技术人员执业规则和服务规范;拟定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;组织指导全县医疗机构评审评价;拟定公立医院运行监管、绩效评价和考核制度;负责精神病医疗机构质量管理工作。承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室的日常工作。
拟订全县中医药事业发展规划并组织实施;拟订全县中医药工作的管理办法和技术标准;指导县中医院和中医服务体系建设,会同有关部门实施中医执业资格许可制度;组织拟定中医执业人员执业规范;负责全县中医药、民族医药、中西医结合科研等工作。承担国防医疗动员工作。
)疾病预防控制股(卫生应急办公室)
拟定重大疾病、地方病、慢性非传染性疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划并组织实施;负责实施扩大国家免疫规划;拟订全县疾病预防控制机构建设规划和基层防保组织工作规范并组织实施;指导和协调全县疾病预防控制体系建设;承担法定传染病疫情信息报告与发布工作;组织拟订食品安全地方标准,组织开展食品安全风险监测、评估和交流;会同有关部门制定、实施食品安全风险监测计划。参与拟订县食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。承担县人民政府防治艾滋病工作委员会的具体工作。
承担有关突发公共卫生事件应急处理工作;组织拟订有关突发公共卫生事件应急处理和紧急医学救援的政策、制度、规划、预案和规范措施;指导全县卫生应急体系和能力建设,组建与完善突发公共卫生事件监测和预警系统;做好120应急救援工作;组织协调全县有关重大工程和重大活动的卫生防病保障和卫生应急处置工作;发布突发公共卫生事件应急处置信息。
卫生监督股
承担公共卫生、医疗卫生、综合监督;按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育的监督管理;组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查;整顿和规范医疗服务市场,组织查处违法行为,督办重大医疗卫生、计划生育违法案件,指导规范综合监督执法行为,负责综治、安全方面工作。
)基层卫生股(妇社股)
拟订全县农村卫生和社区卫生规划、政策并组织实施;指导全县农村卫生和社区卫生服务体系建设;承担综合管理农村和社区基本公共卫生工作,组织实施国家基本公共卫生服务项目;承担新农合的组织、管理、监督和指导工作,对新农合定点医疗机构服务实施监管;负责对口支援乡镇卫生院和社区卫生服务中心项目管理工作;负责全县乡村医生的管理工作;收集、分析农村和社区居民健康状况信息,检查农村和社区卫生政策落实情况。
拟定妇幼卫生和计划生育技术服务规划、政策、技术标准和规范;推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设;指导和协调全县妇幼保健服务机构建设和业务工作;组织管理母婴保健技术服务;指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作;规范计划生育药具管理工作。
)行政服务股
承担行政审批事项的咨询、受理、办理和证照批文的核发工作;负责行政审批事项的协调和日常监督工作;负责行政审批事项的公开公示工作;负责行政服务窗口的值守、运行、管理工作;承办本部门和政务服务中心交办的其他工作。
)财务股
拟定卫生和计划生育财务管理制度并监督实施,承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作;提出医疗服务和药品价格政策的建议;拟定药品和医疗器械采购相关规范;组织落实政府采购工作;指导和监督社会抚养费管理
 
    二、部门基本情况
要求:纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成17个单位,其中行政编17人,全额事业229人,部份差额事业编203人,自收自支25人,合计660人。
 
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
    第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年全系统财政拨款收入8015万元,事业收入15595万元,合计23610万元。
二、支出决算情况说明
 2018年支出22846万元,结余分配764元,合计23610元。
三、财政拨款支出决算情况说明
   公立医院基本支出5861万元,项目支出7932万元,基层医疗卫生单位乡镇卫生院基本支出2190万元,项目支出1739万元。公共卫生基本支出1108万元,项目支出1805万元。中医药项目支出30万元。计划生育事务基本支出143万元,项目支出888万元。基他医疗卫生与计划生育支出项目支出181万元。扶贫项目歧出725万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1、工资福利支出2755万元。
2、对个和家庭的补助681万元。
3、商品和服务支出571万元。
4、资本性支出20万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
    1、公务用车购置及运行维护费,年初预算数82.8万元,年末决算数57万元。
    2、公务接待费年初预算数103万元,年末决算数82万元。
    国内公务接待批次1117次,接待夫数9503人。
五、国有资产占用情况说明
    卫健系统车辆23辆。其中应急保障用车3人,特种专业技术用车13辆,执法执勤1辆,其他用车6辆,
单价50万元以上通用设备9台,单价100万元以前的设备7台。
六、绩效预算管理,深化预算绩效管理改革的举措
  (一)绩效目标基本实现全覆盖。2018年,绩效目标管理已经覆盖一般公共预算、政府性基金预算中所有中央部门本级项目和中央对地方专项转移支付,以及部分中央国有资本经营预算项目,初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。同时,将绩效目标随同预算批复和下达,强化资金使用单位的主体责任和效率意识。
  (二)扩大绩效运行监控范围。在前两年试点的基础上,2018年绩效目标运行监控范围扩大到所有本级项目,跟踪查找薄弱环节,及时堵塞管理“漏洞”,纠正执行偏差。
  (三)全面实施绩效自评。继续组织部门对上年所有本级项目开展绩效自评,首次组织地方对中央专项转移支付全面开展绩效自评。
  (四)大力推进重点绩效评价。2016年开始建立重点绩效评价常态机制,每年选择部分重点民生政策和重大项目组织开展绩效评价工作,截至目前已经对100多个项目(政策)开展了绩效评价。同时,不断强化绩效评价结果反馈及应用,督促部门及地方进行整改,并推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整。
  (五)加大绩效信息公开力度。将中央部门本级重点项目和所有中央对地方专项转移支付绩效目标、重点项目绩效评价报告、绩效自评结果,并稳步推动上述绩效信息向社会公开。
 
  
 
 
 
 
 
 
第二部分  2018年度部门决算表(见附件)
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计23610 万元,较2017年增加3767  万元,增长18 %;主要原因是:提高业务收入
本年收入的具体构成为:财政拨款收入8015万元,占34%;事业收入15595万元,占66%;二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计23610 万元,其中本年支出合计   万元,较2017年增加4546  万元,增长 23%,主要原因是:增加了项目支出
本年支出的具体构成为:基本支出9543万元,占41%;项目支出13302万元,占 59%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为10622.29 万元,决算数为 23610万元,完成年初预算的44 %。其中:
一般公共服务支出年初预算数为2755万元,决算数为  2755万元,完成年初预算的100  %。
 
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3347万元,其中:
(一)工资福利支出2755万元,较2017年增加120 万元,增长4 %,主要原因是:调工资
(二)商品和服务支出571 万元,较2017年增加60  万元,增长10%。
(三)对个人和家庭补助支出681万元,较2017年增加3 万元,增长1 %,主要原因是调工资
(四)资本性支出21 万元,较2017年增加2万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为195万元,决算数为140万元,完成预算的71%,决算数较2017年减少20万元,(下降) 10 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 10万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)  万元.
(二)公务接待费支出年初预算数为103万元,决算数为  82万元,完成预算的79%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出82万元,其中公务用车购置年初预算数为58万元。
、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 13辆、其他用车6  辆,单位价值50万元以上通用设备  9台(套);单位价值100万元以上专用设备 7 台(套)。
九、预算绩效情况说明
   (一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评
     (一)绩效目标基本实现全覆盖。2018年,绩效目标管理已经覆盖一般公共预算、政府性基金预算中所有中央部门本级项目和中央对地方专项转移支付,以及部分中央国有资本经营预算项目,初步建立了比较全面规范的绩效指标体系。同时,将绩效目标随同预算批复和下达,强化资金使用单位的主体责任和效率意识。
  (二)扩大绩效运行监控范围。在前两年试点的基础上,2018年绩效目标运行监控范围扩大到所有本级项目,跟踪查找薄弱环节,及时堵塞管理“漏洞”,纠正执行偏差。
  (三)全面实施绩效自评。继续组织部门对上年所有本级项目开展绩效自评,首次组织地方对中央专项转移支付全面开展绩效自评。
  (四)大力推进重点绩效评价。2016年开始建立重点绩效评价常态机制,每年选择部分重点民生政策和重大项目组织开展绩效评价工作,截至目前已经对100多个项目(政策)开展了绩效评价。同时,不断强化绩效评价结果反馈及应用,督促部门及地方进行整改,并推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整。
  (五)加大绩效信息公开力度。将中央部门本级重点项目和所有中央对地方专项转移支付绩效目标、重点项目绩效评价报告、绩效自评结果,并稳步推动上述绩效信息向社会公开。
 
 

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