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横峰县城市管理局局机关2019年部门预算

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城管局 生成时间 2019-04-09 16:02:44 公开方式 主动公开
索 引 号: E23163-0601-2019-0053 公开时限 常年公开 发布人
 

横峰县城市管理局2019年部门预算
目    录
 
第一部分  横峰县城市管理局概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  横峰县城市管理局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
    二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分  横峰县城市管理局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分  名词解释
 
 
第一部分  横峰县城市管理局概况
 
一、部门主要职责
县城市管理局主要职责是实施城市管理职能:承担城市的园林绿化、承担城市市容环境卫生、承担城市市政工程管理;
二、部门基本情况
城市管理局预算共4个包括局本级和兴安公园管理委员会、园林所、市政所,编制数22人,其中参公编制数8人,全额拨款编制4人自收自支编制10人;实有人数20人,其中在职人数16人,包括参公7人、全额补助事业人员4人、自收自支事业人员5人;退休人员4人。
 
第二部分  横峰县城市管理局2019年部门预算情况说明
 
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年县城市管理局收入预算总额为653.31万元,其中:财政拨款收入653.31万元。
(二)支出预算情况
2019年县城市管理局支出预算总额为651.31万元。其中:
    按支出项目类别划分:基本支出190.17万元,包括工资福利支出119.57万元,商品和服务支出62.56万元、对个人和家庭的补助8.04万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年县城市管理局支出预算总额为651.31万元2018年预算数583.43万元,较上年预算安排增加67.88万元
(四)政府性基金情况
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算   62.57   万元,比2017年预算减少 105.72   万元,下降  41   %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额  4.2   万元,其中:政府采购货物预算  4.2  万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,部门共有车辆   5  辆,分别是绿化维护用车市政路灯维修车和吸粪车
 
二、2019年“三公经费预算情况说明
说明部门“三公”经费年初预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。
样式:
2019年县城市管理局“三公”经费年初预算安排6.2万元。其中:
公务接待费6.2万元,比上年增(减)0万元。
第三部分  横峰县XX部门2019年部门预算表
八张表(详见附表)
 
第四部分   名词解释
、支出科目
按支出功能科目及款项分类:局机关本机关功能科目2120101基本支出万元190.17万元;2120199商品服务支出50万元;兴安公园、市政所功能科目2120399基本支出20.87万元,项目支出463.14万元;园林所功能科目2120501基本支出50万元,项目支出50万元;

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