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城管大队2019年部门预算公开

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城管局 生成时间 2019-04-10 16:23:33 公开方式 主动公开
索 引 号: E23163-0601-2019-0054 公开时限 常年公开 发布人
 

横峰县城管大队2019年部门预算 


目 录 

第一部分 横峰县城管大队概况 
一、部门主要职责 
二、部门基本情况 
第二部分 横峰县城管大队2019年部门预算情况说明 
一、2019年部门预算收支情况说明 
二、2019年“三公”经费预算情况说明 
第三部分 横峰县城管大队2019年部门预算表 
一、《收支预算总表》 
二、《部门收入总表》 
三、《部门支出总表》 
四、《财政拨款收支总表》 
五、《一般公共预算支出表》 
六、《一般公共预算基本支出表》 
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 
八、《政府性基金预算支出表》 
第四部分 名词解释 



第一部分 城管大队部门概况 

一、城管大队主要职能 
1.城管大队主要对县城人行道车辆乱停乱放、占道经营的管理工作;对损坏环境卫生设施,影响县城市容环境的违法违章行为进行监察处理;对未经批准占用挖掘城市道路,损坏道路、路灯等违法违章行为进行监察处理;对损坏县城公共绿地、花草树木、花坛等行为进行监察处理; 
2.对县城规划区建筑施工工地违法违规储运渣土进行监察处理;以及担负广场、公园秩序维护,城市道路窨井设施破损、缺失维修更换的监管及水政、非法开采执法,并协助乡镇城管执法及参与三轮车整治等任务。 
二、城管大队预算单位构成 
横峰县城管大队共有预算单位1个。编制人数22人,其中:全部财政补助事业编制9人;自收自支编制13人。实有人数50人,其中在职人数48人、包括全部财政补助事业编制9人、自收自支编制13人、聘用人员26人;退休人员2人。 
第二部分 城管大队2019年部门预算情况说明 
一、收入预算情况说明 
城管大队2019年度财政补助收入总计299.87万元,较上年增长20 %;本年收入合计299.87万元,较上年增涨20 %,其中基本收入 287.95万元,较上年增涨50%;上年结余11.92万元,无项目收入。 
主要原因是:人员经费工资正常调标增资。 
本年收入的具体构成为:财政拨款收入299.87万元,占 100 %。 
二、支出预算情况说明 
2019年横峰县城管大队支出预算总额为299.87万元。其中按支出项目类别划分:基本支出287.95万元:包括人员经费148.59万元,其中财拨、自收自支人员基本工资68.51万元、绩效55.31万元;公用经费支出109.92万元,包括商品和服务支80.51万元,其中包括定额办公费4.4万元,非定额印刷费1.0万元、咨询费1.0万元;水电费6.5万元;邮电费5.97万元;差旅费0.5万元;维修费1万元;劳务费66.77万元;工会经费5.5万元;公务接待2.7万元;执法车运行14.08万元等。公用经费还包括资本性支出,政府采购29.41万元。 
三、财政拨款支出预算情况说明 
城管大队2018年度财政拨款支出预算数为233.23万元。 
四、机关运行经费情况说明 
城管大队2019年度机关运行经费109.92万元,比去年预算增加20%;其中:其中包括定额办公费4.4万元,非定额印刷费1.0万元、咨询费1.0万元;水电费6.5万元;邮电费5.97万元;差旅费0.5万元;维修费1万元;工会经费5.5万元;劳务费66.77万元;公务接待2.7万元;执法车运行14.08万元等。 
五、“三公”经费支出决算情况说明 
城管大队2019度“三公”经费支出年初预算数为16.78万元。其中: 
(一)公务接待费支出年初预算数为2.7万元。 
(二)公务用车购置及运行维护费支出14.08 万元。 
六、政府采购支出情况说明 
城管大队2019年度政府采购支出总额29.41万元,其中:政府采购货物支出29.41万元。 
七、国有资产占用情况说明 
截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中一般执法执勤用车6辆。 
八、绩效目标设置情况 
2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金55.31万元。

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