当前位置:首页 > 人社局 > 财经信息 > 财政预决算

横峰县人社部门2018年度部门决算

发布单位
人社局 生成时间 2019-10-12 16:17:06 公开方式 主动公开
索 引 号: E23140-0601-2019-0037 公开时限 常年公开 发布人
 

横峰县人社部门2018年度部门决算
 
目    录
 
第一部分  人社部门概况
    一、部门主要职能
    二、部门基本情况
部分 人社部门2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、国有资产占用情况说明
    九、预算绩效情况说明
部分  人社部门2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  人社局概况
 
一、 部门主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和方针政策,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障规范性文件,并组织实施和监督检查。
(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全县建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准,统筹执行机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督,编制全县社会保险基金预决算草案。
(五)负责全县就业、失业、社会保险基本预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,监督检查国有企业经营者收入分配政策的落实,配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,组织实施机关事业单位人员福利和离退休政策。
(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作,综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作,牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
(八)会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置政策及安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策,配合有关部门做好维稳工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
(九)负责行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订实施政府奖励制度。
(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。
(十)指导、监督、管理全县各乡镇、场的人力资源和社会保障工作。
(十)承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
横峰县人力资源和社会保障局隶属横峰县人民政府,下属二级事业单位4个:社保局、就业局、劳动监察大队、城乡居民养老保险局。机关共设7个股(室):办公室(信访办)、公务员管理股、职称股、社会保障股、工资福利股、基金规划监督股和行政服务股。3个事业内设机构:人才交流中心、职教办和人事劳动争议仲裁院。
纳入本套部门决算汇编范围的单位为人社局机关及所有下属事业单位。
三、单位人员情况
本局有行政编制10个、机关工勤编制2个、事业编制84个、三支一扶人员34人。实有人数行政编制6人、机关工勤1人、全额补助事业47人、自收自支10人、三支一扶人员34人、自聘人员12人。
 
第二部分  县人社局2018年部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
2018 年决算收入合计2617.79万元,较2017年34375.86减少31758.07万元,减少92.38%。减少的主要原因是因机构改革,医保局被划出,成立一级局     
本年收入的具体构成均为财政拨款收入2617.79万元,占100%
二、支出决算情况说明
2018 年我局决算支出合计2617.79万元,较2017减少31758.07万元,减少92.38%;减少的主要原因是因机构改革,医保局被划出,成立一级局     
本年支出的具体构成均为财政拨款支出2617.79万元,占100%
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年决算数为2617.79万元,完成年初预算。其中:
(一)一般公共服务支出决算数为344.84万元,具体为:人力资源事务支出344万元、纪检监察事务支出0.84万元。
(二)社会保障和就业支出为1729.71万元,具体为:
1、人力资源和社会保障管理事务支出548.86万元(行政运行212.53万元、劳动保障11.81万元、就业管理事务支出89.9万元、社会保险经办机构49.6万元、其他人社支出70.6万元);
2、就业补助支出1162.87万元(就业创业服务补贴160万元、职业培训补贴31.39万元、公益性岗位补贴95.6万元、就业见习补贴22.68万元、其他就业补助支出853.19万元);
3、抚恤支出2.3万元;其他社会保险和就业支出130.11万元。
(三)农林水支出为542.35万元,为普惠金融发展支出(创业担保贷款贴息)543.25万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出为773.57万元。
(一)工资福利支出538.7万元,较2017年737.21减少198.51万元,增长26.92%,主要原因是机构改革,医保局划出
(二)商品和服务支出195.52万元,较2017年197.86减少2.34万元,减少1.18%,主要原因是机构改革,医保局划出
(三)对个人和家庭补助支出26.33万元,较2017年19.28减少7.04万元,增加36.52万元,主要原因是离休工资增加
(四)其他资本性支出13.01万元,较2017年17.9减少4.89万元,减少27.32%,主要原因是机构改革,医保局划出
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为 20.24万元,决算数为20.05万元,较预算下降0.93 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为15.72万元,决算数为15.55万元,决算数较预算下降1.08%,全年接待2000余批次,接待2万人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,其中年初预算数为4.52万元,决算数为4.5万元,决算数较预算下降0.44%。
六、机关运行经费情况说明
本部门2018年度机关运行经费195.52万元。较2017年197.86减少2.34万元。其中:办公费28.54万元,印刷费15.87万元,咨询费3万元,手续费1.2万元,水费0.2万元,电费2.21万元,邮电费1.49万元、物业管理费379万元,维护费:19.03万元、租赁费2.4万元、培训费2.09万元、会议费2万元,差旅费:13.69万元、公务接待费:15.55万元、劳务费15.72万元、工会经费28.12万元,福利费7.6万元、公务用车4.5万元、其他交通费用(公务员车贴):6.35万元,其他支出22.19万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额13.01万元,办公设备购置12.31万元,信息网络及软件购置0.7万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,执法执勤用车1辆。
第三部分  人社部门2018年部门决算表
                 (详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
 四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
 
 
 
横峰县人力资源和社会保障局
2019930

正文附件: 下载
 
下载相关附件 20191018111237941.xls
返回顶部】 【打印本稿】 【关闭本页